从自己的资金中支付经批准的业务费用的员工通常可以获得雇主的报销。为了便于此类报销并保证在公司分类账中准确预订成本，员工应提交所有此类现金支出的详细报告。
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电脑
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电脑打印机
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（可选）公司费用报告模板
如果贵公司提供费用报告模板，请访问该模板并按照其说明进行操作。
如果没有，请收集您的收据，并按时间顺序放置。还列出了您没有收据的所有费用，例如汽车里程和杂费，如从酒店自动售货机购买的报纸和茶点。
如果您在没有公司提供的模板的情况下创建自己的报告，请使用计算机电子表格。创建模板并将其复制到您准备的每个新报告的新工作表。每个工作表标题都应注明您的姓名，部门名称和代码以及报告所涵盖的期间。在此信息下方，您的模板应至少包含五列，标题为日期，收款人，目的或描述，以及金额。根据公司的政策，您可能需要为会计代码，会议与会者等信息添加其他列。
使用收据和列表作为来源，按日期顺序列出工作表上的费用。每个时期准备一份报告 - 无论是每周，每两个月，每月还是其他，通常在贵公司的政策中规定。如果您在一天内有多个收据，则可以按费用类型对其进行分组，例如用餐费用和停车费用。
如果您出于任何目的获得统一费率津贴，请在收到的费用后在报告底部的自己的行中输入。
如果您报销了个人车辆的里程数，您应该保留一份汽车日志，并根据公司政策每天或每周将里程转移到您的费用报告中。在自己的行中输入里程作为单独的费用项目。在“收款人”列中输入“个人自动里程”字样，在“说明”列中输入里程和每英里费率（即“275英里@ 58美分/英里”），并在“金额”列中输入要报销的金额。请注意，每个雇主都有自己的里程报销率。
输入所有费用后，将它们作为金额列中的最后一项。如果您收到预付现金以支付费用，请从总费用中扣除该金额。这是要报销给您的金额。
不同的雇主对如何提交收据有不同的政策。您可能要求您提交原始收据，或者提交扫描件或复印件。您可能需要交叉引用它们，以便处理您的报销的人更容易将费用与收据相匹配。如果您要提交里程报销申请，您还应提交该期间的自动记录副本。
根据雇主的政策，在表格中提交您的费用报告，并附上收据。仅提交包含当前周费用的工作表，而不是包含空白模板的整个电子表格文件以及数周的费用。
提示
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在可能的情况下，使用您仅用于此类费用的信用卡支付可报销费用。这应该可以帮助您跟踪可报销的业务费用并协调其付款。
避免在同一张收据上混合商业和个人开支。
双击所有报告并将费用收据与报告中声明的金额进行匹配。当人们通过任务将错误的金额从收据转移到费用报告时，会发生许多错误。
请务必咨询您的雇主的人力资源，工资单或会计部门，以获得准确及准时报销费用的指导。
警告
永远不要说谎费用。这是从公司偷窃，可能导致终止或刑事起诉等不利后果。
请咨询您的雇主，了解您可以获得报销的任何限制。并非每餐都可能被支出，您可能无法支付酒精，干洗或代客泊车等费用。您的雇主应该有什么是可以报销的指导方针。
只支付您自己批准的业务费用 - 除非您有权这样做，否则不要支付其他人的费用。还要避免支付其他获得报销费用的员工的费用。
